目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

(1)、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2)、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查。

(3)、对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

二、机构设置

本单位内设机构10个，具体是：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、法警队。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市红花岗区检察院	行政

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
70	68	68		45

第二部分 2019年度部门决算公开报表

部门：红花岗区人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,452.42	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,958.96
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.62
	9		九、卫生健康支出	37	62.64
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	2,452.42	本年支出合计	53
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54
年初结转和结余	27	138.60	年末结转和结余	55	478.80
总计	28	2,591.02	总计	56	2,591.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：红花岗区人民检察院									金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2		3	4		5	6				7
合计			2,452.42	2,452.42
204	公共安全支出		2,276.89	2,276.89
20404	检察		2,276.89	2,276.89
2040401	行政运行		1,188.86	1,188.86
2040402	一般行政管理事务		388.00	388.00
208	社会保障和就业支出		100.04	100.04
20805	行政事业单位离退休		94.04	94.04
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.04	94.04
20899	其他社会保障和就业支出		6.00	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出		6.00	6.00
210	卫生健康支出		75.49	75.49
21011	行政事业单位医疗		75.49	75.49
2101101	行政单位医疗		44.40	44.40
2101103	公务员医疗补助		31.08	31.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
												公开03表
部门：红花岗区人民检察院												金额单位：万元
项目					本年支出合计			基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次					1			2			3	4	5		6
合计					2,112.22			1,789.21			323.01
204		公共安全支出			1,958.96			1,635.95			323.01
20404		检察			1,958.96			1,635.95			323.01
2040401		行政运行			1,635.95			1,635.95			0.00
2040402		一般行政管理事务			323.01			0.00			323.01
208		社会保障和就业支出			90.62			90.62			0.00
20805		行政事业单位离退休			84.95			84.95			0.00
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出			84.95			84.95			0.00
20899		其他社会保障和就业支出			5.67			5.67			0.00
2089901		其他社会保障和就业支出			5.67			5.67			0.00
210		卫生健康支出			62.64			62.64			0.00
21011		行政事业单位医疗			62.64			62.64			0.00
2101101		行政单位医疗			38.51			38.51			0.00
2101103		公务员医疗补助			24.13			24.13			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			公开04表
部门：红花岗区人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,452.42	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1,958.96	1,958.96
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.62	90.62
	9		九、卫生健康支出	38	62.64	62.64
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	2,452.42	本年支出合计	54	21,122,205.09	21,122,205.09
年初财政拨款结转和结余	26	138.60	年末财政拨款结转和结余	55	478.80	478.80
一、一般公共预算财政拨款	27	2,452.42		56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	2,591.02	总计	58	2,591.02	2,591.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：红花岗区人民检察院

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,112.22

1,789.21

323.01

204

公共安全支出

1,958.96

1,635.95

323.01

20404

检察

1,958.96

1,635.95

323.01

2040401

行政运行

1,635.95

0.00

2040402

一般行政管理事务

323.01

0.00

323.01

208

社会保障和就业支出

90.62

0.00

20805

行政事业单位离退休

84.95

0.00

2080506

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.95

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.67

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.67

0.00

210

卫生健康支出

62.64

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.64

0.00

2101101

行政单位医疗

38.51

0.00

2101103

公务员医疗补助

24.13

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：红花岗区人民检察院

公开06表

金额单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,167.19

302

商品和服务支出

633.78

30101

基本工资

320.46

30201

办公费

128.71

30102

津贴补贴

508.14

30202

印刷费

3.71

30103

奖金

25.64

30203

咨询费

30106

伙食补助费

51.00

30204

手续费

30107

绩效工资

30205

水费

3.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.95

30206

电费

23.87

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

71.62

30110

职工基本医疗保险缴费

38.51

30208

取暖费

30111

公务员医疗补助缴费

24.13

30209

物业管理费

30112

其他社会保障缴费

14.67

30211

差旅费

8.13

30113

住房公积金

30212

因公出国（境）费用

30114

医疗费

30213

维修（护）费

25.91

30199

其他工资福利支出

99.68

30214

租赁费

303

对个人和家庭的补助

177.98

30215

会议费

30301

离休费

30216

培训费

17.47

30302

退休费

137.80

30217

公务接待费

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

25.00

30304

抚恤金

38.83

30224

被装购置费

29.38

30305

生活补助

1.34

30225

专用燃料费

30306

救济费

30226

劳务费

153.48

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

11.50

30308

助学金

30228

工会经费

16.58

30309

奖励金

30229

福利费

0.53

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

24.19

30399

其他个人和家庭的补助

30239

其他交通费用

56.13

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

33.62

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

310

资本性支出

133.27

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

16.42

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

116.85

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

312

对企业补助

31201

资本金注入

31203

政府投资基金股权投资

31204

费用补贴

31205

利息补贴

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39906

赠与

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

其他支出

人员经费合计

1345.17

公用经费合计

767.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：红花岗区人民检察院

金额单位：万元

项目

行次

预算数

决算数

栏次

一、“三公”经费支出

—

（一）支出合计

29.2

24.19

1.因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行维护费

（1）公务用车购置费

（2）公务用车运行维护费

24.19

3.公务接待费

（1）国内接待费

0.2

（2）国（境）外接待费

（二）相关统计数

—

1.因公出国（境）团组数（个）

—

2.因公出国（境）人次数（人）

—

3.公务用车购置数（辆）

—

4.公务用车保有量（辆）

—

5.国内公务接待批次（个）

—

6.国内公务接待人次（人）

—

7.国（境）外公务接待批次（个）

—

8.国（境）外公务接待人次（人）

—

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：红花岗区人民检察院

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：红花岗区人民检察院

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、事业收入

一、一般公共服务支出

二、经营收入

二、外交支出

三、其他收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

合计

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2591.02万元，与2018年相比，减少102.41万元，降低9.6%，主要原因是人员减少，费用减少。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2452.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2452.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入××万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2112.22万元，其中：基本支出1789.21万元，占87%;项目支出323.01万元，占13%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2591.02万元，与2018年相比，减少102.41万元，降低9.6%，主要原因是人员减少，费用减少。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2112.22万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.13万元，降低)15 %，主要原因是人员减少，费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

'基本支出支出1789.21万元，占87%；项目支出323.01万元，占13%。其中行政运行支出1635.95万元，一般行政管理事务项支出323.01万元；社会保障和就业支出90.62万元；卫生健康支出62.64万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2274.42万元，支出决算为2112.22万元，完成年初预算的92%。其中：

（1）公共安全支出年初预算为2094.56万元，支出决算为1958.96万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动的减少，经费减少。

（2）社会保障和就业支出年初预算为115.30万元，支出决算为90.62万元，完成年初预算的78%。决算数或小于预算数的主要原因是人员调动的减少，经费减少。

（3）卫生健康支出年初预算为64.58万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的96%。决算数或小于预算数的主要原因是员调动的减少，经费减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2112.22万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1345.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费767.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为24.19万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用。与2018年相比，决算数增加0.06万元，增加0.1%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算24.19万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，出国（境）经费年初预算没有安排，在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时，由财政追加解决。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为30万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费减少。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加0.06万元，增长0.1%，增加主要原因是办案用车增加。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无；公务用车运行维护费30万元，主要用于办案用车。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数或小于预算数的主要原因是无公务接待费用。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.12万元，降低100%，减少主要原因是2019年无公务接待费用。红花岗检察院2019年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，主要原因是无公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元，与2018年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0%，主要原因是0。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元，与2018年相比，增加（或减少）0万元，增长(或降低)0 %，主要原因是0。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入 0 万元，经营收入 0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金358万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：中央转移支付项目

根据年初设定的绩效目标，中央转移支付项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为358万元，执行数为293万元，完成预算的81.8%。主要的产出和效果是中央转移支付主要的产出和效果是预算执行中，各级财政部门和主管部门应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力保绩效目标如期实现。发现的主要问题是项目完成度不够，下一步制定项目计划表改进措施。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出支出共计633.78万元。办公费128.71万元、水电费 27.82万元、印刷费3.71万元、会议费 0万元、差旅费8.13万元、培训费17.47万元、邮电费71.62万元、物业管理费0 万元、维修（护）费25.91万元、公务接待费0万元、被装购置费29.38万、劳务费153.48万元、工会经费16.58万元、委托业务费11.5万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费24.19万元、其他交通费：56.13万元、其他商品和服务支出：33.62万元。

比上年增加40.64万元，原因：办公费用增加、劳务费用增加。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。