公开目录
第一部分 遵义市凤冈县人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 遵义市凤冈县人民检察院2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 遵义市凤冈县人民检察院2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 遵义市凤冈县人民检察院概况
一、部门主要职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行和落实县委、上级检察机关工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
（三）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
（四）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
（五）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
（六）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（七）对县人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（八）开展涉及生态环境保护的检察工作。
（九）开展未成年人检察工作。
（十）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
（十一）按照干部管理权限，协同县委、市院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十二）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、部门预算单位构成
凤冈县人民检察院部门预算单位包括：行政单位1个。
内设机构设置：凤冈县人民检察院内设部门5个，含办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
三、部门人员构成
截至2020年12月31日，遵义市凤冈县人民检察院总编制人数34人，其中：行政编制34人、事业编制 0人；实有在职人员35人，其中：行政35人、事业0人（包括参照公务员管理人员人）；离退休人员19人，其中：离休0人、退休19人。
第二部分 遵义市凤冈县人民检察院2021年部门预算公开报表（详见附件）
第三部分 遵义市凤冈县人民检察院2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年初部门预算收入总额为 1161.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1161.61万元，政府性基金预算财政拨款收0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
相应安排支出预算1161.61万元，其中：一般公共服务支出1078.44万元，社会保障和就业支出 47.58万元，卫生健康支出 35.59万元。
遵义市凤冈县人民检察院2021年部门预算收支总额与2020年相比，增加44.08万元。主要原因是：人员增资。
二、部门收入总体情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年收入总额1161.61万元，较上年增加44.08万元，主要原因：人员增资。其中：一般公共预算财政拨款收入1161.61万元，占2021年部门收入的100 %，较上年增加44.08万元，主要原因：人员增资；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0 %，较上年无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0 %，较上年无增减变化；财政专户管理资金收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年无增减变化；事业收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年无增减变化；事业单位经营收入0万元，占2021年部门收入0 %，较上年无增减变化；上级补助收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年无增减变化；附属单位上缴收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年无增减变化；其他收入0万元，占2021年部门收入的0%，较上年无增减变化；上年结转0万元，占2021年部门收入的0%，较上年无增减变化。
三、部门支出总体情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年支出预算总额为1161.61万元，较上年增加44.08万元(主要原因：人员增资)。其中：基本支出811.61万元，占2021年部门支出的69.87%；项目支出 350万元，占2021年部门支出的30.13%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出728.44万元，占总支出的62.71%；事业运行支出0万元，占总支出的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.58万元，占总支出的4.1%；卫生健康支出 35.59 万元，占财政拨款支出的3.06%；住房公积金支出0万元，占总支出的0%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出350万元，占总支出的30.13 %。
四、财政拨款收支总体情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1161.61万元，其中：本年收入 1161.61万元，占财政拨款收入的100 %；上年结转0万元，占财政拨款总收入0%。2021年一般公共预算财政拨款支出1161.61万元，其中：一般公共服务支出1078.44万元，占财政拨款支出的92.84%；社会保障和就业支出47.58 万元，占财政拨款支出的4.1%；卫生健康支出35.59万元，占财政拨款支出的3.06%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。
遵义市凤冈县人民检察院2021年财政拨款收支总额与2020年相比，增加44.08万元，主要原因：人员增资。
五、一般公共预算支出情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年一般公共预算支出总额 1161.61万元，较上年增加44.08万元，主要原因：人员增资。其中：基本支出 811.61万元，占一般公共预算支出总额的69.87%；项目支出350万元，占一般公共预算支出总额的30.13 %。基本支出中行政运行支出为728.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.58万元，卫生健康支出 35.59 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 350万元。
六、一般公共预算基本支出情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年一般公共预算基本支出为 811.61万元，较上年增加44.08万元，主要原因：人员增资。其中：人员经费641.59万元，占一般公共预算基本支出的79.05%；公用经费170.02万元，占一般公共预算基本支出的20.95%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出593.46万元，占人员经费的92.5%；对个人和家庭的补助支出48.13万元，占人员经费的7.5%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出145.02万元，占公用经费的85.3 %；资本性支出25万元，占公用经费的14.7%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为17.7 万元，较2020年预算数减少0 万元、下降0 %。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.7万元，与上年相比无增减；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费17万元，与上年相比无增减。遵义市凤冈县人民检察院2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.52%。
八、政府性基金预算支出情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年机关运行经费预算170.02万元，较上年增加7.56万元，主要原因：加大检察业务宣传和帮扶力度。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2021年初，遵义市凤冈县人民检察院国有资产原值合计2512.58万元，较上年增加838.58万元。其中：流动资产 829.95万元，固定资产1682.63万元，长期投资0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
三、政府采购情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年政府采购预算共 111 万元，比上年增加61万元，增长122%。其中：货物类采购预算共安排 111万元，比上年增加61万元，增长122%；工程类预算共安排0万元，与上年相比无增减；服务类预算共安排 0万元，与上年相比无增减。
四、政府购买服务情况
遵义市凤冈县2021年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0万元。
五、部门预算绩效管理情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年实行绩效目标管理的项目 3个，涉及财政拨款预算350万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
遵义市凤冈县人民检察院2021年项目支出预算350万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是中央和省级政法转移支付资金项目214万元，占项目预算总支出的61.14 %。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件.遵义市凤冈县人民检察院2021年部门预算公开报表.xls
