目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责（按三定方案分条表述）
（一）主要职能
凤冈县人民检察院是国家法律监督机关，在县委的领导下依法履行法律监督职能，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2.贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针。
3.依法对直接受理的贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件进行立案侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件，决定是否由人民检察院直接受理，立案侦查。
4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理，组织落实及检察环节的具体工作。
5.依法对刑事诉讼、民事经济审判和行政诉讼实行法律监督。
6.对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对人民法院的确有错误的判决、裁定依法提出抗诉或建议提起抗诉。
7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项。
8.对职务犯罪预防工作进行综合分析并提出职务犯罪预防对策，负责法制宣传工作。
9.对检察工作具体应用法律问题综合分析，并向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。
10.负责检察队伍建设、思想政治工作、干部教育培训和业务培训，依法管理本院检察官及其他工作人员。
11.协助县委管理和考核本院机关干部，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员，协助管理本院的机构设置和人员编制。
12.负责财务装备、检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。
13.负责其他应当由凤冈县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
凤冈县人民检察院属行政单位。行政编制34人，其中行政31人，机关工勤人员3人，实有人数36人，其中行政33人，工勤人员3人。退休人员19人，遗属3人。
本单位内设机构5个，具体是：
第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
|
序号
|
单位名称
|
单位类型
|
|
1
|
凤冈县人民检察院
|
行政单位
|
（二）部门人员构成
|
编制数
|
在编实有人数
|
离退休人员
|
|
合计
|
行政编制
|
事业编制
|
|
34
|
36
|
36
|
|
19
|
第二部分 2019年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,231.41
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
四、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
1001.96
|
|
五、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
七、其他收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
49
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
51
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
52
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
1231.41
|
本年支出合计
|
53
|
1,001.96
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
54
|
|
|
年初结转和结余
|
27
|
304.89
|
年末结转和结余
|
55
|
534.34
|
|
总计
|
28
|
1,536.30
|
总计
|
56
|
1,536.30
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1231.41
|
1231.41
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1133.27
|
1133.27
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
1133.27
|
1133.27
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
899.27
|
899.27
|
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
234
|
234
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
63.07
|
63.07
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
60.44
|
60.44
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
60.44
|
60.44
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.64
|
2.64
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
2.64
|
2.64
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.07
|
35.07
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.07
|
35.07
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
19.59
|
19.59
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
15.47
|
15.47
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1001.96
|
792.49
|
209.47
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
921.58
|
712.11
|
209.47
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
921.58
|
712.11
|
209.47
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
712.11
|
712.11
|
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
193.34
|
|
193.34
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
16.13
|
|
16.13
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
47.66
|
47.66
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
45.77
|
45.77
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
45.77
|
45.77
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.89
|
1.89
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.89
|
1.89
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
32.72
|
32.72
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
32.72
|
32.72
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.44
|
17.44
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
15.28
|
15.28
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1231.41
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
904.04
|
904.04
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
1231.41
|
本年支出合计
|
54
|
904.04
|
904.04
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
94.84
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
422.21
|
422.21
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1326.25
|
总计
|
58
|
1326.25
|
1326.25
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
904.04
|
792.49
|
111.55
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
823.66
|
712.11
|
111.55
|
|
|
20404
|
检察
|
823.66
|
712.11
|
111.55
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
712.11
|
712.11
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
111.55
|
|
111.55
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
47.66
|
47.66
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
45.77
|
45.77
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
45.77
|
45.77
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.89
|
1.89
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.89
|
1.89
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
32.72
|
32.72
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
32.72
|
32.72
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.44
|
17.44
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
15.28
|
15.28
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
647.67
|
302
|
商品和服务支出
|
88.9
|
|
30101
|
基本工资
|
155.79
|
30201
|
办公费
|
14.34
|
|
30102
|
津贴补贴
|
279.55
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30103
|
奖金
|
13.58
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
17.18
|
30204
|
手续费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
1
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
45.77
|
30206
|
电费
|
2
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
6
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.44
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
15.28
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
8.86
|
30211
|
差旅费
|
3
|
|
30113
|
住房公积金
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.73
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
94.22
|
30214
|
租赁费
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
46.34
|
30215
|
会议费
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
2
|
|
30302
|
退休费
|
44.32
|
30217
|
公务接待费
|
0.77
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2.02
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
6
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.2
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
8.2
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
0.87
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.98
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助
|
|
30239
|
其他交通费用
|
28.69
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
11.12
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
9.58
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
9.58
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
694.01
|
公用经费合计
|
98.48
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
|
（一）支出合计
|
2
|
41
|
18.17
|
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
37
|
17.41
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
18
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
19
|
17.41
|
|
3.公务接待费
|
7
|
|
0.77
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
4
|
0.77
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
|
|
|
（二）相关统计数
|
10
|
—
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
6
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
25
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
—
|
85
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
—
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
|
非财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：凤冈县人民检察院
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、事业收入
|
1
|
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
二、经营收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
三、其他收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
36
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
|
本年支出合计
|
52
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
年末结转和结余
|
54
|
|
|
合计
|
27
|
|
合计
|
55
|
|
|
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1536.3万元，与2018年相比，增加56.81万元，增长3.84%，增长主要原因是调资补资。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1231.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1231.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1001.96万元，其中：基本支出792.49万元，占79.09%;项目支出 209.47万元，占20.91%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0 万元，占0%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1326.25万元，与2018年相比，减少436.6万元，降低24.77%，主要原因是：1、监察体制改革人员划转，根据安排各项费用纳入年初预算，但年终各项费用未进行划转。2、大型修缮项目已完工正在审计中款未付。3、一般执法用车纳入预算购置1台，因车辆报废不及时，导致车辆购置项目未完成款未付。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出904.04万元，占本年支出合计的90.23 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少379.5万元，降低29.57 %，主要原因是; 1、监察体制改革人员转，根据安排各项费用纳入年初预算，但年终各项费用尚未进行划转。2、大型修缮项目已完工正在审计中款未付。3、一般执法用车纳入预算购置1台，因车辆报废不及时，导致车辆采购未进行款未付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
公共安全支出823.66万元，占91.11%；社会保障和就业支出47.66万元，占5.27%；卫生健康支出32.72万元，占3.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.41万元，支出决算为904.04万元，完成年初预算的73.42%。其中：
（1）公共安全支出年初预算为1133.27万元，支出决算为823.66万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员经费未划转。
（2）社会保障和就业支出。年初预算为63.07万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员经费未划转。。
（3）医疗卫生支出。年初预算为35.07万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员经费未划转。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出792.49万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费694.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费98.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为18.17万元，完成预算的44.32%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位有1台待报废车辆，故车辆采购1台纳入本年预算，由于报废车辆手续不及时，导致本年度车辆采购项目未完成资金积压。与2018年相比，决算数减少24.52万元，降低57.44%，主要原因是：1、车辆采购项目未完成；2、厉行节约，加强内部管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算18.17万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.4万元，占95.76%；公务接待费支出决算0.77万元，占4.24%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是0。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要。凤冈县人民检察院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为37万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的47.03%，决算数小于预算数的主要原因是车辆采购项目未完成。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数减少22.4万元，降低56.28%，减少主要原因是车辆采购项目未完成。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为0；公务用车运行维护费17.4万元，主要用于一般执法用车的油料、保险、修理等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的19.25%，决算数小于预算数的主要原因是：中央“八项”规定厉行节约；加强内部管理。公务接待费与2018年相比，决算数减少2.12万元，降低73.36%，减少的主要原因是1、中央“八项”规定厉行节约；2、加强内部管理。凤冈县人民检察院2019年国内公务接待25批次，85人次，支出0.77万元，主要是上级各类工作指导和检查费用。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2019年度本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表
九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明
2019年度本单位没有非财政拨款收入。
十、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金239万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效评价结果
项目一：大要案备用金项目
根据年初设定的绩效目标，大要案备用金项目绩效自评得分为86.89分。项目全年预算为20万元，执行数为13.78万元，完成预算的68.9%。主要的产出和效果是1.凤冈检察院中央和省级政法转移资金的投入使检察各项业务工作正常开展，办理各类案件数663件（涉及扫黑除恶办案数4件）2.法律援助办案数量17件25人。3开展司法救助数量10件10人。4、本年度人民群众对我院检察工作的满意度达99.31%。
附表：
|
2019年度项目支出绩效自评表
|
|
单位：凤冈县人民检
|
察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
大大要案备用金项目
|
项目编码：
|
|
主管部门名称
|
|
主管部门代码
|
|
|
|
项目资金 （万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A)
|
得分
|
得分计算方法
|
|
年度资金总额：
|
20
|
13.78
|
10
|
68.9
|
6.89
|
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|
|
财政拨款
|
20
|
13.78
|
|
|
|
|
其中：上级补助
|
|
|
|
|
|
|
本级安排
|
13.78
|
13.78
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|
1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件
|
1.凤冈检察院大要案资金的投入使检察各项业务工作正常开展，协助办理各类案件数663件（涉及扫黑除恶办案数4件）2.法律援助办案数量17件25人。3.开展司法救助数量10件10人。4.本年度人民群众对我院检察工作的满意度达99.31%
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标(50分)
|
数量指标
|
支持政法部门办案（业务）数量
|
≥ 450（件）
|
478（件）
|
9
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
9
|
|
|
支持政法部门业务装备数量（台、套、件）
|
≥ 15（台、套、批）
|
45（台、套、批）
|
8
|
8
|
|
|
支持法律援助办案数量
|
≥40（件、人）
|
≥41（件、人）
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
按法律规定办理案件
|
100%
|
100%
|
12.5
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
12.5
|
|
|
业务装备采购首次验收合格率
|
≥95%
|
100%
|
12.5
|
12.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标(30分)
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
引导地方公检法司部门经费保障水平
|
稳步提升
|
稳步提升
|
30
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众对检察工作的满意度
|
≥90%
|
≥99.31%
|
10
|
同效益指标得分计算方式。
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 分
|
86.89
|
|
|
绩 效 自 评
|
本年度各项项目经费的使用，办理各类案件数663件（涉及扫黑除恶办案数4件）.法律援助办案数量17件25人开展司法救助数量10件10人。本年度人民群众对我院检察工作的满意度达99.31%。较好的完成本年度工作。
|
（2） 项目二：中央和省级政法转移支付资金项目
|
根据年初设定的绩效目标，中央和省级政法转移支付资金项目绩效自评得分为89.14分。项目全年预算为214万元，执行数为195.69万元，完成预算的91.44%。主要的产出和效果是1.凤冈检察院中央和省级政法转移资金的投入使检察各项业务工作正常开展，办理各类案件数663件（涉及扫黑除恶办案数4件）2.法律援助办案数量17件25人。3.开展司法救助数量10件10人。4.本年度人民群众对我院检察工作的满意度达99.31%。
2019年度项目支出绩效自评表
|
|
单位：凤冈县人民检
|
察院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
中中央和省级政法转移支付资金项目
|
项目编码：
|
|
主管部门名称
|
|
主管部门代码
|
|
|
|
项目资金 （万元）
|
资 金 来 源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A)
|
得分
|
得分计算方法
|
|
年度资金总额：
|
214
|
195.69
|
10
|
91.44%
|
9.14
|
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
|
|
财政拨款
|
214
|
195.69
|
|
|
|
|
其中：上级补助
|
|
|
|
|
|
|
本级安排
|
214
|
195.69
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
年初设定目标
|
年度总体目标完成情况
|
|
1.保障县级检察院业务工作正常开展，做好控告申诉、审查批捕、审查起诉、职务犯罪案件、刑事案件等的监督审判工作。2.做好职务犯罪检察工作，做好纪委监察委移交提起公诉案件的审判监督工作。3.严厉打击各种危害国家安全、暴力恐怖、黑恶势力犯罪，重点打击影响群众安全感的严重刑事犯罪和多发性犯罪，维护社谐稳定。4.贯彻落实罪刑法定、疑罪从无原则，及时、准确办理各类案件
|
1.凤冈检察院中央和省级政法转移资金的投入使检察各项业务工作正常开展，办理各类案件数663件（涉及扫黑除恶办案数4件）2.法律援助办案数量17件25人。3开展司法救助数量10件10人。4、本年度人民群众对我院检察工作的满意度达99.31%
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值(A)
|
全年实际值(B)
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产
出
指
标(50分)
|
数量指标
|
支持政法部门办案（业务）数量
|
≥ 450（件）
|
478（件）
|
9
|
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
9
|
|
|
支持政法部门业务装备数量（台、套、件）
|
≥ 15（台、套、批）
|
45（台、套、批）
|
8
|
8
|
|
|
支持法律援助办案数量
|
≥40（件、人）
|
≥41（件、人）
|
8
|
8
|
|
|
质量指标
|
按法律规定办理案件
|
100%
|
100%
|
12.5
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
12.5
|
|
|
业务装备采购首次验收合格率
|
≥95%
|
100%
|
12.5
|
12.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标(30分)
|
经济效益
指标
|
|
|
|
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
引导地方公检法司部门经费保障水平
|
稳步提升
|
稳步提升
|
30
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
人民群众对检察工作的满意度
|
≥90%
|
≥99.31%
|
10
|
同效益指标得分计算方式。
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 分
|
89.14
|
|
|
绩 效 自 评
|
本年度各项项目经费的使用，办理各类案件数663件（涉及扫黑除恶办案数4件）.法律援助办案数量17件25人开展司法救助数量10件10人。本年度人民群众对我院检察工作的满意度达99.31%。较好的完成本年度工作。
|
十一、其他重要事项的情况说明
（一）2019年度机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出98.48万元，比年初预算减少204.92万元，降低32.46%，主要原因是1、2019年转隶人员经费根据安排在我院纳入预算，但年终均未进行资金划转所致，2、大型修缮项目完工在审计中款未付。与2018年相比，决算数减少）99.8万元，降低50.18 %，主要原因是：1、2019年转隶人员经费根据安排在我院纳入预算，但年终均未进行资金划转所致。
（二）2019年度政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额99.84万元，其中：政府采购货物支出99.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）2019年度国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元（含）以上的通用设备2（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 （台、套…）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（十八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（十九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
