公开目录
一、遵义市凤冈县人民检察院部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、遵义市凤冈县人民检察院部门2020年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）资产情况表
（十）政府采购预算明细表
（十一）政府购买服务预算明细表
（十二）项目支出绩效目标申报表
（十三）部门整体支出绩效目标申报表
三、遵义市凤冈县人民检察院部门2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）部门预算绩效情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市凤冈县人民检察院部门概况
(一）部门主要职能
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行和落实县委、上级检察机关工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
2.依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
3.依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
4.依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
5.对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
6.受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
7.对县人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。
8.开展涉及生态环境保护的检察工作。
9.开展未成年人检察工作。
10.负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
11.按照干部管理权限，协同县委、市院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
12.规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）部门预算单位构成
凤冈县人民检察院部门预算单位包括：行政单位 1 个。
内设机构设置，凤冈县人民检察院内设部门 5个，含办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
（三）部门人员构成
截止2019年底，遵义市凤冈县人民检察院总编制人数 34 人，其中：行政编制 31人、工勤编制3 人；实有在职人员36人，其中：行政 33人、工勤 3 人。离退休人员 19 人，其中：离休 0 人、退休 19人。
二、遵义市凤冈县人民检察院部门2020年部门预算公开报表（详见附件1）
三、遵义市凤冈县人民检察院部门2020年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2020年遵义市凤冈县人民检察院部门年初预算收入合计1117.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级拨款（其他资金） 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 万元。
相应安排支出预算1117.53 万元，其中：一般公共服务支出1036万元，社会保障和就业支出 49.39 万元，卫生健康支出 32.14 万元。
遵义市凤冈县人民检察院部门预算当年收支总额与2019年相比，减少 113.88 万元。主要原因是：司改人员转隶。
（二）部门收入总体情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年收入总额为1117.53 万元，较上年减少113.88万元(主要原因：司改人员转隶)。其中：一般公共服务支出收入1036 万元，占2020年部门收入的 92.7 %；社会保障和就业支出49.39万元，占2020年部门收入的 4.42 %；卫生健康支出 32.14 万元，占2020年部门收入的 2.88 %。
（三）部门支出总体情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年支出预算总额为1117.53万元，较上年减少 113.88 万元(主要原因：司改人员转隶)。其中：基本支出832.53万元，占2020年部门支出的 74.5 %；项目支出 285 万元，占2020年部门支出的 25.5 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 751 万元，占总支出的 67.2 %；事业运行支出 0 万元，占总支出的 0 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.08 万元，占总支出的 3.77%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出 285 万元，占总支出的 25.5 %；信息化建设支出 0 万元，占总支出的 0 %；其他一般公共服务支出 39.45 万元，占总支出的 3.53 %。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年财政拨款总收入为 1117.53万元，其中：本年收入 1117.53 万元，占财政拨收入的 100 %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 1117.53 万元，其中：一般公共服务支出1117.53万元，占财政拨款支出的 1117.53 %；社会保障和就业支出 49.39万元，占财政拨款支出的4.42 %；卫生健康支出 32.14 万元，占财政拨款支出的 2.88 %。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %；社会保障和就业支出 0万元，占财政拨款支出的 0 %。
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年财政拨款收支总额与2019年相比减少113.88万元(主要原因：司改人员转隶)。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年一般公共预算支出总额 1117.53 万元，较上年减少 113.88 万元（主要原因：司改人员转隶）。其中：基本支出 832.53 万元，占一般公共预算支出总额的 74.5 %；项目支出 285 万元，占一般公共预算支出总额的 25.5 %。基本支出中行政运行支出为 751 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.08 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 285 万元，信息化建设支出 0 万元，其他一般公共服务支出 39.45 万元。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年一般公共预算基本支出为832.53万元，较上年减少145.47万元(主要原因：司改人员转隶)。其中人员经费 673.93 万元，占一般公共预算基本支出的 80.95 %；公用经费 158.6 万元，占一般公共预算基本支出的19.05 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出 598.73万元，占人员经费的88.84 %；对个人和家庭的补助支出 46.34 万元，占人员经费的 6.88 %；其他交通费用（公务交通补贴） 28.86 万元，占人员经费的 4.28 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴） 133.6 万元，占公用经费的 84.24 %；资本性支出25万元，占公用经费的 15.76 %。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为 17.7万元，较2018年实际执行数减少 25.09万元、下降58.64 %，较2019年实际执行数减少0.48 万元、下降 2.64%。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义市凤冈县人民检察院部门2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 58.64 %，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费 0.7 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 9.09 %；因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减；公务车购置及运行维护费 17 万元，比上年减少 0.41 万元，下降2.35 %。遵义市凤冈县人民检察院部门2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.58 %。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年政府性基金预算支出总额 0 万元，较上年相比无增减变化。其中：基本支出 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0 %；项目支出 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0 %。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年机关运行经费预算 133.6万元，较上年增加29.8万元(主要原因：市县灵活办案、差旅等办公经费增加)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）国有资产占有使用情况
遵义市凤冈县人民检察院部门截止2020年初，国有资产合计1674.34 万元，较上年增加169.98万元。其中：流动资产750.18万元，固定资产921.84万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 2.32 万元，其他资产0 万元。
（三）政府采购情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年政府采购预算共 50万元，比上年增加50 万元，增长100 %。其中：货物类采购预算共安排 50万元，比上年增加 50 万元，增长 100 %；工程类预算共安排0 万元，与上年0万元相比无增减变化；服务类预算共安排 0万元，与上年0万元相比无增减变化。增减变化的原因是：办案设备的投入提升各项检察业务的质量。
（四）政府购买服务情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年政府购买服务项目 0个，涉及财政拨款预算 0万元。
（五）部门预算绩效情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 285 万元，均为项目支出预算。
（六）项目支出安排情况
遵义市凤冈县人民检察院部门2020年项目支出预算为 285 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是上级提前下达转移支付支出项目185万元，占项目预算总支出的 64.91 %。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义市凤冈县人民检察院2020年部门预算公开报表.xls
