一、部门概况

（一）部门主要职能

七星关区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向七星关区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向七星关区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9）负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督察工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项

（二）部门预算单位构成

我院独立核算机构数为一个，独立编制机构数为1个，单位内设9个部门。

（三）部门人员构成

年初本单位共有在编人员75人，退休人员40人，聘用人员45人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：预算指标为2119.36万元，，根据此控制指标安排的支出预算为2119.36万元。

（二）收入预算情况说明：收入预算2220.64万元，其中：上年结转101.28万元，一般公共预算拨款收入2119.36万元。

（三）支出预算情况说明：支出预算2119.36万元，其中：基本支出预算1860.1万元，项目支出预算259.26万元。

基本支出预算1860.1万元中，工资福利支出1458.01万元，商品和服务支出244.81万元，对个人和家庭的补助支出157.28万元。

项目支出预算259.26万元，其中255用于检察业务费及装备购买，4.26万元用于发放司法警察加班补贴。

（1）公共安全支出（类）检察支出（款）行政运行（项）2021年预算数1411.75万元，比2020年预算数增加185.6万元，增加15.14%。主要是书记员工资纳入2021年预算。

（2）公共安全支出（类）检察支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数255万元，比2020年预算数增加6.8万元，增加2.7%。主要是2021年预算人数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数97万元，比2020年预算数增加97万元，增长100%。主要是2020年退休人员工资预算在行政运行中。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数84.47万元，比2020年预算数减少14.51万元，减少14.66%。主要是因为2021年新预算系统部分项目测算不准确，预算时又不能修改数据。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数5.11万元，比2020年预算数增加0万元，增长100%。主要是因为2021年我院有一名干警退休，需补交职业年金。

 

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数16.63万元，比2020年预算数增加16.63万元，增长100%。主要是因为2021年我院书记员基本养老保险纳入年初预算。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数137.82万元，比2020年预算数增加35.19万元，增长34.28%。主要是因为2021年我院预算人数增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算7.43万元，比2020年预算数增加7.43万元，增长100%。主要是因为2021年我院书记员医疗保险纳入年初预算。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数104.15万元，比2020年预算数减少33.82万元，减少24.51%。主要是因为2021年新预算系统部分项目测算不准确，预算时又不能修改数据。

（四）七星关区人民检察院2021年“三公经费”预算安排总额为12万元，占公共财政预算总支出的0.57%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费2万元，占预算总支出的0.1%；我院现有执法用车18辆，公务用车运行维护费预算10万元，占预算总支出的0.47%，主要用于日常公务、各专项业务执法用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务车运行费用不足部分从转移支付资金中列支。

我院2021年安排公务接待费2万元。

因我市对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，故年初无法细分到部门。

三、部门预算表

详见附件