2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能
365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院是国家法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、对人民法院确有错误的判决和裁定依法提请抗诉、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门机构设置情况：
黔西南州365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院部门预算单位构成：根据工作职责，检察院内设机构分为五个：1、办公室；2、第一检察部；3、第二检察部；4、第三检察部；5、政治部。
三、部门人员构成
三、部门人员构成：黔西南州365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院现有编制40名，其中：政法专项编制36名，机关工勤编制4名。实有在编人数40人，其中：在职政法干警36人，在职机关工勤人员4人，离退休人员12人，遗属4人，外聘人员27人（含聘用检察辅助人员、后勤人员等）。其中20名聘用检察辅助人员经费由州级财政全额拨款。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分（单位名称）2020年预算安排说明
一、2020年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计1094.17万元、年初结转结余432.83万元、支出共计1527万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计1527万元，其中：财政拨款收入1527万元，占总收入的100%%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计1527万元，其中：基本支出1064.85万元，占总支出的68%；项目支出462.15万元，占总支出的32%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1094.17万元，比上年减少459.32万元。减少的主要原因是司法体制改革后，部分人员转隶到365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址监察委。支出共计1527万元，比上年减少396.56万元。减少的主要原因是部分人员转隶到365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址监察委。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1094.17万元、年初结转结余432.83万元、支出共计1527万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1094.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1094.17万元，占财政拨款收入的100%；2020年度无政府性基金预算财政拨款。
具体分功能分类科目构成如下：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出安排52.85万元，占财政拨款收入的4.83%；
2、机关事业单位职业年金缴费支出安排26.42万元，占财政拨款收入的2.41%；
3、财政对工伤保险基金的补助支出安排1.06万元，占财政拨款收入的0.1%；
4、财政对生育保险基金的补助支出安排1.98万元，占财政拨款收入的0.18%；
5、行政单位医疗支出安排20.97万元，占财政拨款收入的1.92%；
6、行政运行支出安排985.89万元，占财政拨款收入的90%；
7、一般行政管理事务支出安排5万元，占财政拨款收入的0.46%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1527万元，其中：基本支出1065.85万元，占总支出的68%；项目支出462.15万元，占总支出的32%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出安排52.85万元，占财政拨款支出3.46%；
2、机关事业单位职业年金缴费支出安排26.42万元，占财政拨款支出1.73%；
3、财政对工伤保险基金的补助支出安排1.06万元，占财政拨款支出的0.07%；
4、财政对生育保险基金的补助支出安排1.98万元，占财政拨款支出的0.13%；
5、行政单位医疗支出安排20.97万元，占财政拨款支出的1.37%；
6、行政运行支出安排1150.38万元，财政拨款支出的75.33%；
7、一般行政管理事务支出安排217.17万元，占财政拨款支出的14.22%；
8、检察监督支出安排56.17万元，占财政拨款支出的3.68%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1094.17万元，比上年减少459.32万元。减少的主要原因是人员调出和人员转隶。财政拨款支出共计1527万元，比上年增加减少396.56万元。增加（减少）的主要原因是人员调出和人员转隶。。
三、2020年部门“三公”经费说明
2020年共计安排“三公”经费18万元，比上年增加减少7万元。其中：因公出国（境）费0万元，与止上年相比无变化，公务接待费3万元，比上年减少2万元，减少的主要原因厉行节约；主要接待省院、州院、其他县（市）级院、外单位等到我院检查、指导工作公务往来支出，预计2020年接待82批次，接待600人次。公务车购置及运行维护费18万元，比上年增加减少2万元，增加减少的主要原因公务用车保有量9辆，厉行节约 。
四、2020年项目支出情况说明
2020年部门项目支出共计安排462.15万元。
其中：日常办案业务费22万元；三类人员绩效考核222.98万元（津贴补贴14.93万元、三类人员奖金74.76、聘用人员工资72万元、聘用人员工作经费40万元，聘用人员五险21.29万元）；一般管理事务217.17万元。
五、2020年政府采购预算情况说明
2020年，部门政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元万元。
六、2020年运行经费预算情况说明
2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算185.5万元，比上年增加减少13.5万元，下降6.9%。主要原因是人员变动。
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
2020年初，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年初资产总额1725.68万元，其中：流动资产434.36万元，固定资产1291.32元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2020年绩效目标情况说明
2020年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金377万元。（具体情况见附表）。
其他需要说明的事项
……或无。
十、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：贺光卫 电话：13648595121
黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址检察院）
2020年 2月19日
