一、部门概况
（一）365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。我院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址检察编制人数52人（政法干警48人，机关工勤人员4人）2017年在职政法干警44人，机关工勤人员4人(2018我院划入监察委编制数为11人，人员数为7人，人员经费及办公经费均在我院核算）
（三）2018年退休人员14人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2017年度收支总决算为1547.83万元，其中，年初结转结余405.68万元，2017年收入1142.15万，安排总支出1547.83万元，年未结转结余0万元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支合计为1505.38万元，其中基本支出预算工资及福利747.66万元，商品及服务支出180万元，对个人及家庭的补助60.05万元、其它资本性支出517.67万元、。合计：1505万元。2017年预算收支情况，基本支出预算工资及福利480.42万元，上升267.24万元，上升55.63%，原因为员额检察官及检察辅助人员工资改革变化。商品及服务支出76.41万元，上升103.59万元，上升135.58%，原因司法体制改革后公用经费增加。对个人及家庭的补助108.8万元、下降48.75万元。下降比例44%，其原因为退休人员经费纳入社会保障管理 。
（三）部门收入预算情况说明：365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年度部门预算收入为1029.51万元，其中：2040501—行政运行868.89万元，占总收入的84.4%；比2017年同一功能科目705.62万元，增加163.27万元，同比上升23%，增加原因为司法体制改革后人员经费及公用经费增加； 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.12万元，占总收入的5.6%，比2017年同一功能科目59.7万元减少1.58万元，同比下降2.64%，减少原因为2018年人员比2017年人员减少；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出23.25万元，占总收入的2.25%，比2017年同一功能科目23.91万元下降0.66万元，同比下降2.76%，减少原因为2018年人员比2017年人员减少，2082702—财政对工伤保险基金的补助1.16万元，占总收入的0.11%，；2082703—财政对生育保险基金的补助1.16万元，占总收入的0.11%，由于2017年度未单独列支工伤及生育保险，所以无相应比例，2210201—住房公积金40.34万元，占总收入的3.92%，比2017年同一功能科目41.24万元增加0.9万元，同比下降2.18%，减少原因为2018年人员比2017人员减少。
（四）部门支出预算情况说明：
365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年度部门预算总支出合计为1505.38万元，其中：基本支出1253.8万元，占总支出的83.29%，包括：2040501—行政运行845.08万元，占基本支出的67.44%；2040502—一般行政管理事务266.09万元，占基本支出的21.36%，2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.12万元，占基本支出的4.64%；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出23.25万元，占总收入的1.86%；2082702—财政对工伤保险基金的补助1.16万元，占基本支出的0.09%；2082703—财政对生育保险基金的补助1.16万元，占基本支出的0.09%；2101101—行政单位医疗18.59万元，占基本支出的1.48%；2210201—住房公积金40.34万元，占基本支出的3.22%。
项目支出251.58万元，占总支出的20%；包括：2040501—行政运行41.81万元，占项目支出的16.62%；2040502—一般行政管理事务209.77万元，占项目支出的83.38%。
（五）财政拨款收支情况说明：365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年度财政拨款预算收入合计1029.51万元， 2018年度财政拨款预算支出合计1505.38万元，2018年度财政拨款年初结转结余额为475.86万元，年末结转结余额为0万元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年财政预算收入1505.38万元， 2018年财政预算支出1505.38万元，比2017年预算收支886.55万元增加618.83万元，上升41%，增加原因为2017年预算未包含1至3月预算。
2018年财政预算收入基本支出预算1253.8万元，项目支出预算251.58万元，合计：1505.38万元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算705.62万元，项目支出预算180.93万元，合计：886.55万元。2018年预算比2017年预算增加618.83万元，其中基本支出增加548.18万元，原因是2017年预算未预算2017年1至3月份人员经费，项目收支增加70.65万元，原因是2017年日常公用经费、办案（业务）经费、法定工作日之外加班补贴和法警值勤岗位津贴均包含在项目支出中，2018年项目支出包括法定工作日之外加班补贴和办案业务经费，日常公用经费列入基本支出。
（七）一般公共预算收支情况说明：
365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年度一般公共预算收入1029.51万元，其中：2040501—行政运行886.89万元，占总收入的86.19%，2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.12万元，占总收入的5.65%， 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出23.25万元，占总收入的2.26%， 2082702—财政对工伤保险基金的补助1.16万元，占总收入的0.11%， 2082703—财政对生育保险基金的补助1.16万元，占总收入的0.11%，2101101—行政单位医疗18.59万元，占总收入的1.18%， 2210201—住房公积金40.34万元，占总收入的3.92% 。 365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年度一般公共预算支出为1505.38万元，其中：基本支出1253.8万元，占总支出的83.31%，包括：204—公共安全支出1111.17万元，占基本支出的88.68%；208—社会保障和就业支出83.69万元，占基本支出的6.68%； 210—医疗卫生与计划生育支出18.59万元，占基本支出的1.48%；2210201—住房公积金40.34万元，占基本支出的3.22%。
项目支出251.59万元，占总支出的16.72%；包括：2040501—行政运行41.81万元，占项目支出的16.62%；2040502—一般行政管理事务209.77万元，占项目支出的83.38%。
（八）部门预算 “三公”经费说明。
365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，同比2017年度财政拨款支出预算29万元下降26%，增长下降为2017年未单独预算公务接待费，公务接待费列入公用经费进行总体分配。具体如下：
1、365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年无因公出国(境)费用支出预算。
2、365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年公务接待费5万元。同比2017年度的5万元无变化，主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等,上升主要原因是2017年未单独预算公务接待费，公务接待费列入公用经费进行总体分配；另我单位积极响应国家政策，公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，在接待工作中严格按照要求进行。
3、公务用车购置及运行费20万元，同比2017年度支出23.41万元下降14%，其中：公务用车购置费0.00万元，比2017年度支出0.00万元下降0.00万元；公务用车运行维护费20万元，。公务用车运行费包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等，同比下降是因为2018年与2017年公务用车保有量下降，故2018年公务用车运行维护费预算支出减少。其原因转移2辆车辆到监察委。2018年365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。我单位严格执行按要求使用公车，规范公车使用范围。
三、项目支出情况说明365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院2018年项目支出预算为126.82万元，其中：法定工作日之外加班补贴为17.81万元，用于保障干警加班工资，即365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院40名干警和4名法警加班工资；日常办案（业务）经费为24万元，用于本院办案等相关支出费用（差旅费、公务用车运行维护费等），其他资本支出85.01万元
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算1029.51万元，比上年886.55万元，增加142.96万元，增加13%。主要原因是2017年预算未包含1至3月预算。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额159万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算99万元、政府采购服务预算0万元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额2028.06万元，其中：流动资产679.77万元，固定资产1304.77万元，长期投资0万元，在建工程43.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算198万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
附表一：黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院）2018年部门预算收支总表；
附表二：黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院）2018年部门预算收入总表；
附表三：黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院）2018年部门预算支出总表；
附表四：黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：黔西南州（365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
365BT游戏大厅官网_365bet滚球网_365游戏中心官网地址人民检察院
2018年2月10日
